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Apuntes
¿Cómo se captura una factura IVA INCLUIDO en Gestión de Apuntes?
Se procede a la captura de un asiento de ingresos o gastos normal hasta llegar al apartado BASE IMPONIBLE E IVA. Dentro de este apartado, el campo BASE se deja en blanco y se cumplimentan los campos PORCENTAJE de IVA (el que se quiera desglosar) y CUOTA DE IVA, éste último por el importe total de la factura IVA incluido. Se pulsa (Intro) o (Tab) para abandonar el campo CUOTA DE IVA, y el programa calcula automáticamente el desglose del apunte en cada una de sus casillas: - Base Imponible. - Tipo de IVA. - Cuota de IVA. 
¿Para qué sirven las fechas en captura de apuntes: fecha de expedición, fecha deducción y fecha de operación?
En fecha de expedición se debe reflejar la fecha de expedición que figura en la factura. En fecha de deducción se debe reflejar la fecha en que se recibe a efectos del libro registro de facturas recibidas y de practicar la deducción del gasto y del IVA/IGIC correspondiente. Coincidirá con la fecha de expedición a excepción de aquellos casos en que se recibe y debe practicar la deducción en un periodo de liquidación posterior al que corresponde a la fecha de expedición.El campo fecha de operación solo debe cumplimentarse cuando exista una fecha de realización de las operaciones distinta de la fecha de expedición de la factura y a efectos de cumplimentar correctamente dichos campos en los libros registros de IVA y en el modelo 340. Debe consignarse tanto en el caso de facturas expedidas como de recibidas.
¿Qué se debe introducir en el campo número de factura recibida? ¿Y en número de factura del proveedor?
El número de factura recibida lo genera automáticamente la aplicación a efectos de ordenar consecutivamente las facturas recibidas. No obstante, si la captura de las facturas se realiza de forma desordenada, la aplicación dispone de una herramienta automática de ordenación por fecha de las facturas recibidas que modifica este número para cada apunte. Esta opción se localiza en el menú apuntes - renumerar facturas recibidas.En el campo número de factura del proveedor se debe introducir el número de factura o justificante que figura realmente en la factura emitida por el proveedor.
¿Se pueden renumerar los apuntes por el campo número de factura recibida?
Sí, entrando en el menú apuntes, renumerar facturas recibidas. El criterio que utiliza el proceso es ordenar los apuntes previamente por el campo fecha de deducción y después por el campo número de factura recibida.
¿Cómo se introduce un ingreso procedente de un arrendamiento en el modelo 347? ¿Dónde se introduce la referencia catastral de los inmuebles?
Se debe capturar una operación con la clave B e indicar los datos del arrendatario, marcando la casilla "arrendamiento local de negocio".Después se deben capturar uno o varios registros en el apartado "relación de inmuebles", indicando para cada inmueble los campos correspondientes a si situación y la referencia catastral de los mismos así como el importe percibido por cada inmueble.

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